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重慶某大型房地產(chǎn)集團公司對OA辦公系統(tǒng)的需求整理匯總

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重慶某大型房地產(chǎn)集團公司對OA辦公系統(tǒng)的需求整理匯總 

1.流程管理模塊實施方案

  1. 總述

通過工作流自動化，改變以往傳統(tǒng)低效的非自動化辦公模式,實現(xiàn)企業(yè)流程流轉(zhuǎn)的固化,避免部門之間互相推委,責任不清的狀況發(fā)生,通過流程報表的分析對流程進行優(yōu)化.
 

  1. 人事管理

1.2.1.招聘需求申請流程

1、流程表單:

招聘需求審批表
流程標題 必填 緊急程度 編輯 流程編號 顯示
所在公司 顯示 申請人 顯示 申請日期 顯示
申請部門 必填 申請職位 必填 　 　
增補員工形式 新增/替換離職員工 被替換員工姓名 選擇“替換離職員工”必填　 離職日期 選擇“替換離職員工”必填　
增補員工類型 正式員工/臨時員工/實習生/  是否帶薪 帶薪/不帶薪 職位級別 總監(jiān)級以上/經(jīng)理/副經(jīng)理/主管/一般員工/其他
薪資范圍           （元/月） 希望到崗日期 　 編制 編制內(nèi)/編制外
招聘渠道 外部社招/內(nèi)部轉(zhuǎn)崗/大中專應屆畢業(yè)生/其他 其他 　 　 　
崗位職責
描述		 必填
任職資格
要求（包括且不僅包括學歷要求、工作年限要求、專業(yè)要求、年齡要求、性別要求等）		 必填
部門經(jīng)理意見 　
分管領(lǐng)導意見 　
董事辦意見： 　
董事辦主任 　
副總裁意見： 　
執(zhí)行總裁意見： 　
董事長意見： 　

2、流程圖（所有都需經(jīng)過執(zhí)行總裁）

 
1）、流程圖示

條件１：
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 經(jīng)辦人 公司所有人 公司所有人  
2 部門經(jīng)理審批 發(fā)起人部門經(jīng)理 發(fā)起人部門經(jīng)理  
3 分管領(lǐng)導審核 發(fā)起人部門分管領(lǐng)導    
4 董事辦經(jīng)辦   俞承志  
5 董事辦主任審核 董事辦主任 林奕標  
6 副總裁審核 分管副總裁    
7 執(zhí)行總裁審核 執(zhí)行總裁    
8 歸檔 經(jīng)辦人、    
9        
 
 

 
 

1.2.2.員工錄用申請流程

1、流程表單:

員工錄用審批表
流程標題 必填 緊急程度 編輯 流程編號 顯示
所在公司 顯示 申請人 顯示 申請日期 顯示
應聘人 必填 出生年月 必填 學歷 必填
性別 必填 應聘部門 必填 職位 必填
用工性質(zhì) 正式員工/臨時員工/實習生/  是否帶薪（實習生必填） 帶薪/不帶薪 帶薪工資（帶薪必填）     （元/月）
用人部門建議
職位級別 總監(jiān)級以上/經(jīng)理/副經(jīng)理/主管/一般員工/其他 其他 職位級別選擇“其他”必填
轉(zhuǎn)正薪資          職級          等級，年薪:          元/年，月薪          元/月；
試用期工資比例 90%/其他 試用期: 　  個月 合同期： 三年/其他 其他： 　    
其他需要說明的事項 　
部門經(jīng)理意見 　
分管領(lǐng)導意見 　
董事辦意見： 　
董事辦主任 　
副總裁意見： 　
執(zhí)行總裁意見： 　
董事長意見： 　
                 

 
2、流程圖

 
1）、流程圖示

 
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 經(jīng)辦人 董事辦人事部發(fā)起 董事辦人事部  
2 用人部門經(jīng)理審批 用人部門經(jīng)理 用人部門經(jīng)理  
3 用人部門分管領(lǐng)導審核 用人部門分管領(lǐng)導    
4 董事辦經(jīng)辦 董事辦副主任 俞承志  
5 薪資專員 薪資專員 陳新紅  
6 董事辦主任審核 董事辦主任 林奕標  
7 副總裁審核 分管副總裁    
8 執(zhí)行總裁審核 執(zhí)行總裁   可看薪資項
9 董事長 董事長   可看薪資項
10 歸檔 經(jīng)辦人、    
 
 

 
 

1.2.3.員工轉(zhuǎn)正申請流程

1、流程表單:

員工轉(zhuǎn)正審批表
流程標題 　 緊急程度 　 流程編號 　
所在公司 　 申請人 　 申請日期 　
轉(zhuǎn)正人姓名 　 員工號 　 部  門 　 職位 　
入司時間 　 畢業(yè)時間 　 畢業(yè)院校、專業(yè) 　 學歷 　
選擇引導人 　
引導人意見 ★請根據(jù)員工試用期間的各項主要工作列出其業(yè)績評價
部門經(jīng)理意見 提前轉(zhuǎn)正/按時轉(zhuǎn)正/延遲轉(zhuǎn)正/其他————
分管領(lǐng)導意見 　
董事辦意見： 初定轉(zhuǎn)正后薪資：       級      等；轉(zhuǎn)正日期為       年      月    日；
確定轉(zhuǎn)正后薪資：       級      等；轉(zhuǎn)正日期為       年      月    日；
董事辦主任 　
副總裁意見： 　
執(zhí)行總裁意見： 　
董事長意見： 　

 
2、流程圖（如果部門有節(jié)點6副總裁的，副經(jīng)理（不含）級以下轉(zhuǎn)正，需經(jīng)過副總裁再歸檔）

 
1）、流程圖示

 
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 經(jīng)辦人 公司所有人 公司所有人  
2 部門經(jīng)理審批 發(fā)起人部門經(jīng)理 發(fā)起人部門經(jīng)理  
3 分管領(lǐng)導審核 發(fā)起人部門分管領(lǐng)導    
4 董事辦經(jīng)辦   俞承志  
5 董事辦主任審核   林奕標 可看薪資項
6 副總裁審核 分管副總裁    
7 執(zhí)行總裁審核 執(zhí)行總裁   可看薪資項
8 董事長審核 董事長   可看薪資項
9 歸檔 經(jīng)辦人、    
10        
11        
 
 

 
 

1.2.4.員工離職申請流程

1、流程表單:

員工離職審批表
流程標題 必填 緊急程度 編輯 流程編號 顯示
所在公司 顯示 申請人 顯示 申請日期 顯示
員工號 必填 姓名 必填 入司時間 必填
部門 必填 職位 必填 學歷 必填
離職原因 本人由于個人原因提出離職，希望于    年  　 月 　  日與公司解除勞動合同。
離職原因說明：（請在以下一項或多項的選擇框中打√）
□不滿薪資現(xiàn)狀 □不滿任務分配 □不滿考核評價 □不滿培訓機會 □不滿管理方式
□尋求工作挑戰(zhàn) □尋求再次深造 □尋求職位晉升 □尋求創(chuàng)業(yè)機會
□平衡作息健康 □平衡工作家庭 □平衡交通地點
□其他                                                  其他說明： 　
離職申明 為合法、準確、及時地完成離職手續(xù)，本人特作如下申明：
1、本人在未正式完成離職手續(xù)之前，仍將繼續(xù)屢行現(xiàn)任職務工作職責、繼續(xù)履行勞動合同所規(guī)定的各項內(nèi)容和執(zhí)行公司的各項制度；
2、本人在辦理離職手續(xù)時，將積極給予配合，妥善做好工作交接、辦公用品和辦公資產(chǎn)移交，并填寫離職移交清單，保證離職過程的準確、完整和有效；
3、本人在辦理離職手續(xù)時，將不會有欺騙、故意隱瞞、散布不良信息或發(fā)表對公司有負面影響的言論或行為；
4、本人如有違反上述申明之行為，愿意承擔因此而產(chǎn)生的一切后果。
部門經(jīng)理意見 　
分管領(lǐng)導意見 　
董事辦意見： 　
董事辦主任 　
副總裁意見： 　
執(zhí)行總裁意見： 　
董事長意見： 　

 
2、流程圖（如果部門有節(jié)點6副總裁的，副經(jīng)理（不含）級以下轉(zhuǎn)正，需經(jīng)過副總裁再歸檔）

 
1）、流程圖示

 
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 經(jīng)辦人 公司所有人 公司所有人  
2 部門經(jīng)理審批 發(fā)起人部門經(jīng)理 發(fā)起人部門經(jīng)理  
3 分管領(lǐng)導審核 發(fā)起人部門分管領(lǐng)導    
4 董事辦經(jīng)辦   俞承志  
5 董事辦主任審核   林奕標  
6 副總裁審核 分管副總裁    
7 執(zhí)行總裁審核 執(zhí)行總裁    
8 董事長審核 董事長    
9 歸檔 經(jīng)辦人、    
 
 

 
 

1.2.5.員工請假申請流程

1、流程表單:

員工請假審批表
流程標題 必填 緊急程度 編輯 流程編號 顯示
所在公司 顯示 申請人 顯示 申請日期 顯示
部門 顯示 請假類別 事假/病假/婚嫁/喪假/產(chǎn)假/陪產(chǎn)假/培訓假/年假/補休
請假開始日期 必填 請假結(jié)束日期 必填 預計天數(shù) 必填
請假事由 必填
部門經(jīng)理意見 　
分管領(lǐng)導意見 　
董事辦意見： 　
董事辦主任 　
副總裁意見： 　
執(zhí)行總裁意見： 　
董事長意見： 　

 
2、流程圖

 
1）、流程圖示

  1. 條件1：經(jīng)理助理（含）以下員工，請假天數(shù)<=1天。
  2. 條件2：經(jīng)理助理（含）以下員工，請假天數(shù)<=3天；總監(jiān)、部門經(jīng)理、副經(jīng)理請假天數(shù)<=1天。
  3. 條件3：經(jīng)理助理（含）以下員工，請假天數(shù)>3天；總監(jiān)、部門經(jīng)理、副經(jīng)理請假天數(shù)<=3天；中心總經(jīng)理、副總經(jīng)理請假天數(shù)<=1天。
  4. 條件4：總監(jiān)、部門經(jīng)理、副經(jīng)理請假天數(shù)>3天；中心總經(jīng)理、副總經(jīng)理請假天數(shù)<=3天。
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 發(fā)起人 集團所有人    
2 部門經(jīng)理 發(fā)起人部門經(jīng)理    
3 分管領(lǐng)導 發(fā)起部門分管領(lǐng)導    
4 董事辦主任 董事辦主任    
5 副總裁 發(fā)起人部門分管副總裁    
6 執(zhí)行總裁 執(zhí)行總裁    
7 董事長 董事長    
8 董事辦備案 董事辦副主任    
9 結(jié)束 發(fā)起人    
10        
11        
 
 

 
 

1.2.6.員工出差申請流程

1、流程表單:

員工出差審批表
流程標題 必填 緊急程度 編輯 流程編號 顯示
所在公司 顯示 申請人 顯示 申請日期 顯示
出差人 必填 出差地點 必填 乘坐交通工具 必填
出差開始時間 必填 出差結(jié)束時間 必填 預計天數(shù) 必填
出差類型 指導工作/考察工作/其他 其他  
出差任務 必填
是否預借差旅費 是/否 預借金額 　 借款流程 　
部門經(jīng)理意見 　
分管領(lǐng)導意見 　
董事辦意見： 　
董事辦主任 　
副總裁意見： 　
執(zhí)行總裁意見： 　
董事長意見： 　
             

 
2、流程圖

 
1）、流程圖示

  1. 條件1：經(jīng)理助理（含）以下員工，出差天數(shù)<=1天。
  2. 條件2：經(jīng)理助理（含）以下員工，出差天數(shù)<=3天；總監(jiān)、部門經(jīng)理、副經(jīng)理出差天數(shù)<=1天。
  3. 條件3：經(jīng)理助理（含）以下員工，出差天數(shù)>3天；總監(jiān)、部門經(jīng)理、副經(jīng)理出差天數(shù)<=3天；中心總經(jīng)理、副總經(jīng)理請假天數(shù)<=1天。
  4. 條件4：總監(jiān)、部門經(jīng)理、副經(jīng)理出差天數(shù)>3天；中心總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差天數(shù)<=3天。
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 發(fā)起人 集團所有人    
2 部門經(jīng)理 發(fā)起人部門經(jīng)理    
3 分管領(lǐng)導 發(fā)起部門分管領(lǐng)導    
4 董事辦主任 董事辦主任    
5 副總裁 發(fā)起人部門分管副總裁    
6 執(zhí)行總裁 執(zhí)行總裁    
7 董事長 董事長    
8 董事辦備案 董事辦副主任    
9 結(jié)束 發(fā)起人    
10        
11        
 
 

 

1.2.7.出差指導工作完成情況表

1、流程表單:

指導工作成果完成情況表
流程標題 必填 流程編號 顯示 申請日期 顯示
所在公司 顯示 部門 顯示 申請人 顯示
出差地點 自動帶出 出差開始時間 自動帶出 出差結(jié)束時間 自動帶出
出差任務 自動帶出
完成情況 必填
出差地區(qū)公司意見
相關(guān)部門意見： 　
總經(jīng)辦意見 　

 
2、流程圖

 
1）、流程圖示

  1.  
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 發(fā)起人 集團所有人    
2 相關(guān)部門意見 選擇多人力資源 發(fā)起人全集團選擇  
3 總經(jīng)辦意見 選擇多人力資源 發(fā)起人全集團選擇  
4 結(jié)束 發(fā)起人、發(fā)起人直接上級、董事辦檔案管理員、董事辦經(jīng)辦）    
5        
6        
 
 

 

1.2.8.出差考察成果完成情況

1、流程表單:

出差考察成果完成情況表
流程標題 必填 流程編號 顯示 申請日期 顯示
所在公司 顯示 部門 顯示 申請人 顯示
出差地點 自動帶出 出差開始時間 自動帶出 出差結(jié)束時間 自動帶出
出差任務 自動帶出
完成情況 必填
董事辦經(jīng)辦意見 　

 
2、流程圖

 
1）、流程圖示

  1.  
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 發(fā)起人 集團所有人    
2 董事辦意見 董事辦經(jīng)辦 俞承志  
3 結(jié)束 本部門文員、董事辦檔案員、抄送董事辦主任 本部門文員、董事辦檔案員、抄送董事辦主任  
11        
 
 

 
 

1.2.9.加班申請流程

1、流程表單:

員工加班審批表
流程標題 必填 緊急程度 編輯 流程編號 顯示
所在公司 顯示 申請人 顯示 申請日期 顯示
部門 顯示 　 　
　 新增 刪除
加班日期 加班開始時間 加班結(jié)束時間 加班小時數(shù) 加班工作內(nèi)容
必填 必填 必填 必填 必填
　 　 　 　 　
　 　 合計： 　 　
部門經(jīng)理意見 　
分管領(lǐng)導意見 　

 
2、流程圖

 
1）、流程圖示

 
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 發(fā)起人 集團經(jīng)理級以下    
2 部門經(jīng)理 發(fā)起人部門經(jīng)理    
3 分管領(lǐng)導 發(fā)起部門分管領(lǐng)導    
4 結(jié)束 發(fā)起人、董事辦人事專員、董事辦經(jīng)辦）    
 
 

 
 

1.2.10.考勤補簽申請流程

1、流程表單:

考勤補簽審批表
流程標題 必填 緊急程度 編輯 流程編號 顯示
所在公司 顯示 申請人 顯示 申請日期 顯示
部門 顯示 　 　
　 新增 刪除
補簽日期 上午入時間 上午出時間 下午入時間 下午出時間
必填 必填 必填 必填 必填
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
部門經(jīng)理意見 　
分管領(lǐng)導意見 　

 
2、流程圖

 
1）、流程圖示

 
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 發(fā)起人 集團經(jīng)理級以下    
2 部門經(jīng)理 發(fā)起人部門經(jīng)理    
3 分管領(lǐng)導 發(fā)起部門分管領(lǐng)導    
4 結(jié)束 發(fā)起人、董事辦人事專員、董事辦經(jīng)辦    
5        
6        
 
 

 
 
 
 
                              

  1. 財務部

1.3.1.日常費用報銷審批單

1、審批表單：（提醒 關(guān)聯(lián)物品申購流程）

日常費用報銷審批表
流程標題 必填 緊急程度 編輯 流程編號 顯示
所在公司 顯示 所在部門 顯示 申請日期 　
申請人： 顯示 　關(guān)聯(lián)物品申購流程 　編輯　
付款方式： 現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬/票據(jù) 付款單位 必填（關(guān)聯(lián)物品申購單出賬公司）
收款單位或開戶名： 轉(zhuǎn)賬必填 開戶行 轉(zhuǎn)賬必填 賬號 轉(zhuǎn)賬必填
　 添加 刪除
日期 費用說明 附件張數(shù) 金額
必填 必填 必填 必填
　 　 　 　
　 　 　 　
本次付款金額（小寫） 顯示 大寫 編輯
備注 編輯
部門經(jīng)理意見 　
財務會計意見 　
財務經(jīng)理意見 　
分管領(lǐng)導意見 　
財務總監(jiān)意見 　
副總裁意見： 　
執(zhí)行總裁意見： 　
董事長意見： 　
出納意見： 　

2、流程圖

 
1）、流程圖示

條件１：
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 經(jīng)辦人 公司所有人 公司所有人  
2 部門經(jīng)理審批 發(fā)起人部門經(jīng)理 發(fā)起人部門經(jīng)理  
3 財務會計審核      
4 財務經(jīng)理審核      
5 分管領(lǐng)導審核 發(fā)起人部門分管領(lǐng)導    
6 董事辦主任 董事辦主任 林奕標  
7 執(zhí)行總裁審核 執(zhí)行總裁    
8 出納付款 出納、抄送發(fā)起人打印    
9 歸檔 經(jīng)辦人、 經(jīng)辦人  
11        
         
 
 

 

1.3.2.資產(chǎn)購置費用報銷審批單

1、審批表單：（必須關(guān)聯(lián)固定資產(chǎn)申購申購流程）

資產(chǎn)購置費用報銷審批表
流程標題 必填 緊急程度 編輯 流程編號 顯示
所在公司 顯示 所在部門 顯示 申請日期 　
申請人： 顯示 　關(guān)聯(lián)資產(chǎn)申購流程 必填
付款方式： 現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬/票據(jù) 付款單位 必填（關(guān)聯(lián)資產(chǎn)申購單出賬公司）
收款單位或開戶名： 轉(zhuǎn)賬必填 開戶行 轉(zhuǎn)賬必填 賬號 轉(zhuǎn)賬必填
　 添加 刪除
日期 費用說明 附件張數(shù) 金額
必填 必填 必填 必填
　 　 　 　
　 　 　 　
本次付款金額（小寫） 顯示 大寫 編輯
備注 編輯
部門經(jīng)理意見 　
財務會計意見 　
財務經(jīng)理意見 　
分管領(lǐng)導意見 　
財務總監(jiān)意見 　
副總裁意見： 　
執(zhí)行總裁意見： 　
董事長意見： 　
出納意見： 　

2、流程圖

 
1）、流程圖示

條件１：
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 經(jīng)辦人 公司所有人 公司所有人  
2 部門經(jīng)理審批 發(fā)起人部門經(jīng)理 發(fā)起人部門經(jīng)理  
3 資產(chǎn)管理員 資產(chǎn)管理員 許宗德  
4 財務會計審核      
5 財務經(jīng)理審核      
6 分管領(lǐng)導審核 發(fā)起人部門分管領(lǐng)導    
7 董事辦主任 董事辦主任 林奕標  
8 執(zhí)行總裁審核 執(zhí)行總裁    
9 出納付款 出納、抄送發(fā)起人打印    
10 歸檔 經(jīng)辦人、 經(jīng)辦人  
11        
 
 

 
 
 
 

1.3.3.差旅費報銷審批單（需修改）

1、審批表單：

差旅費用報銷審批表
流程標題 必填 緊急程度 編輯 流程編號 顯示
所在公司 顯示 所在部門 顯示 申請日期 顯示
申請人： 顯示 同行人數(shù) 編輯 出差地點 必填
出差事由 必填
出差開始日期 必填 出差結(jié)束日期 必填 天數(shù)： 必填
　 添加 刪除
起始日期 結(jié)束日期 起始地點 報銷項目 附件張數(shù) 金額 備注
必填 必填 必填 車費/住宿費/補貼/通訊費（必填） 編輯 必填 編輯
　 　 　 　
　 　 　 　
本次報銷金額（小寫） 顯示 大寫 編輯
備注 編輯
部門經(jīng)理意見 　
財務會計意見 　
財務經(jīng)理意見 　
分管領(lǐng)導意見 　
財務總監(jiān)意見 　
副總裁意見： 　
執(zhí)行總裁意見： 　
董事長意見： 　
出納意見： 　

2、流程圖

 
1）、流程圖示

條件１：
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 經(jīng)辦人 公司所有人 公司所有人  
2 部門經(jīng)理審批 發(fā)起人部門經(jīng)理 發(fā)起人部門經(jīng)理  
3 財務會計審核      
4 財務經(jīng)理審核      
5 分管領(lǐng)導審核 發(fā)起人部門分管領(lǐng)導    
6 執(zhí)行總裁審核 執(zhí)行總裁    
7 出納付款 出納、抄送發(fā)起人打印    
8 歸檔 經(jīng)辦人、 經(jīng)辦人  
9        
10        
 
 

 
 
 

1.3.4.借款審批單（需修改）

1、審批表單：

   借支單
流程標題： 編輯 流程編號 顯示
借款人： 顯示 申請日期 顯示
所在公司 顯示 所在部門 顯示
借款金額 必填 借款金額大寫： 編輯
借款事由 必填
借款人簽字： 　
部門經(jīng)理意見： 　
分管領(lǐng)導意見： 　
財務經(jīng)理意見： 　
財務總監(jiān)意見： 　

 
2、流程圖（分管領(lǐng)導在部門經(jīng)理后面）

 
1）、流程圖示

條件１：
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 經(jīng)辦人 公司所有人 公司所有人  
2 部門經(jīng)理審批 發(fā)起人部門經(jīng)理 發(fā)起人部門經(jīng)理  
3 財務會計審核      
4 財務經(jīng)理審核      
5 分管領(lǐng)導審核 發(fā)起人部門分管領(lǐng)導    
6 財務總監(jiān)審核 財務總監(jiān)    
7 出納付款 出納、抄送發(fā)起人打印    
8 歸檔 經(jīng)辦人、 經(jīng)辦人  
9        
10        
 
 

 

1.3.5.業(yè)務招待費報銷審批單（暫不用）

1、審批表單：

業(yè)務招待費報銷審批表
流程標題 必填 緊急程度 編輯 流程編號 顯示
所在公司 顯示 所在部門 顯示 申請日期 　
申請人： 顯示 　 　 　 　
付款方式： 現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬/票據(jù) 付款單位 財務必填
收款單位或開戶名： 轉(zhuǎn)賬必填 開戶行 轉(zhuǎn)賬必填 賬號 轉(zhuǎn)賬必填
　 添加 刪除
日期 費用說明 附件張數(shù) 金額
必填 必填 必填 必填
　 　 　 　
　 　 　 　
本次付款金額（小寫） 顯示 大寫 編輯
備注 編輯
部門經(jīng)理意見 　
財務會計意見 　
財務經(jīng)理意見 　
分管領(lǐng)導意見 　
財務總監(jiān)意見 　
副總裁意見： 　
執(zhí)行總裁意見： 　
董事長意見： 　
出納意見： 　

2、流程圖（分管領(lǐng)導在部門經(jīng)理后面）

 
1）、流程圖示

條件１：
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 經(jīng)辦人 公司所有人 公司所有人  
2 部門經(jīng)理審批 發(fā)起人部門經(jīng)理 發(fā)起人部門經(jīng)理  
3 財務會計審核      
4 財務經(jīng)理審核      
5 分管領(lǐng)導審核 發(fā)起人部門分管領(lǐng)導    
6 執(zhí)行總裁審核 執(zhí)行總裁    
7 董事長審核 董事長    
8 出納付款 出納、抄送發(fā)起人打印    
9 歸檔 經(jīng)辦人、 經(jīng)辦人  
10        
 
 

 
 

  1. 行政管理

1.4.1.事項審批流程（不涉及費用）

  1. 流程表單
事項審批表（不涉及費用)
編號： 顯示
流程標題 必填 緊急程度 編輯 申請日期 顯示
所在公司 顯示 所在部門 顯示 發(fā)件人 顯示
內(nèi)容 必填
部門經(jīng)理意見 　
分管領(lǐng)導意見 　
董事辦意見 　
董事辦主任意見 　
執(zhí)行總裁 　
董事長 　

2、流程圖

 
1）、流程圖示

條件１：
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 經(jīng)辦人 公司所有人 公司所有人  
2 部門經(jīng)理審批 發(fā)起人部門經(jīng)理 發(fā)起人部門經(jīng)理  
3 分管領(lǐng)導審核 發(fā)起人部門分管領(lǐng)導   有結(jié)束權(quán)限
4 董事辦經(jīng)辦審核      
5 董事辦主任審核     有結(jié)束權(quán)限
6 執(zhí)行總裁審核 執(zhí)行總裁   有結(jié)束權(quán)限
7 董事長審核 董事長    
8 歸檔 經(jīng)辦人、 經(jīng)辦人  
9        
10        
 
 

 
 
 

1.4.2.物品申購申請流程

  1. 流程表單
物品申購審批表（辦公用品類）
流程標題 必填 緊急程度 編輯 流程編號 顯示
所在公司 顯示 申請人 顯示 申請日期 顯示
申請部門 顯示
　 新增 刪除
序號 物品名稱 單位 數(shù)量 單 價 共計 備注
　 必填 必填 必填 必填 自動生成 編輯
　 　 　 　 　 　 　
　 合計 　 　 　 　 　
出賬公司名稱 財務必填
部門經(jīng)理意見 　
分管領(lǐng)導意見 　
董事辦意見： 　
董事辦主任 　
副總裁意見： 　
執(zhí)行總裁意見： 　
董事長意見： 　

2、流程圖

 
1）、流程圖示

條件１：
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 經(jīng)辦人 公司所有人 公司所有人  
2 資產(chǎn)管理員 許宗德 許宗德  
3 采購意見 資產(chǎn)管理員選擇 資產(chǎn)管理員全公司選擇  
4 部門經(jīng)理審批 發(fā)起人部門經(jīng)理 發(fā)起人部門經(jīng)理  
5 分管領(lǐng)導審核 發(fā)起人部門分管領(lǐng)導    
6 財務部經(jīng)理 財務部經(jīng)理    
7 董事辦經(jīng)辦審核      
8 董事辦主任審核      
9 執(zhí)行總裁審核 執(zhí)行總裁    
10 董事長審核 董事長    
11 歸檔 經(jīng)辦人、 經(jīng)辦人  
         
 
 

 
 

1.4.3.固定資產(chǎn)申購申請流程

1、流程表單

固定資產(chǎn)申購審批表
流程編號 顯示
流程標題 必填 緊急程度 編輯 申請日期 顯示
所在公司 顯示 申請部門 顯示 申請人 顯示
申請理由 必填
　 新增 刪除
資產(chǎn)名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額 時間要求 備注
必填（采購可修改） 必填（采購可修改） 必填（采購可修改） 必填（采購可修改） 必填（采購可修改） 顯示 編輯 編輯
　 　 　 　 　 　 　 　
　 合計 　 　 　 　 　 　
資產(chǎn)管理員意見： 是/否 （資產(chǎn)管理員必填）  意見： (選擇“是”必填)。
出賬公司名稱 財務必填
部門經(jīng)理意見 　
分管領(lǐng)導意見 　
董事辦意見： 　
董事辦主任 　
副總裁意見： 　
執(zhí)行總裁意見： 　
董事長意見： 　

2、流程圖

 
1）、流程圖示

條件１：
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 經(jīng)辦人 公司所有人 公司所有人  
2 資產(chǎn)管理員 許宗德 許宗德  
3 采購意見 資產(chǎn)管理員選擇 資產(chǎn)管理員全公司選擇  
4 部門經(jīng)理審批 發(fā)起人部門經(jīng)理 發(fā)起人部門經(jīng)理  
5 分管領(lǐng)導審核 發(fā)起人部門分管領(lǐng)導    
6 財務部經(jīng)理 財務部經(jīng)理    
7 董事辦經(jīng)辦審核      
8 董事辦主任審核      
9 執(zhí)行總裁審核 執(zhí)行總裁    
10 董事長審核 董事長    
11 歸檔 經(jīng)辦人、 經(jīng)辦人  
         
 
 

 
 
如果只物品

1.4.4.工程資料蓋章申請流程

  1. 流程表單
工程資料蓋章審批表
流程標題 必填 緊急程度 編輯 流程編號 顯示
所在公司 顯示 申請人 顯示 申請日期 顯示
申請部門 必填 　 　 　 　
　 新增 刪除
序號 內(nèi)容 份數(shù)
顯示 必填 必填
　 　 　
　   　
工程部經(jīng)理意見 　
分管領(lǐng)導意見 　
總經(jīng)理意見 　

 
 

1.4.5.印章借出申請流程

  1. 流程表單
印 章 借 出 審 批 表
流程標題 必填 緊急程度 編輯 流程編號 顯示
所在公司 顯示 申請人 顯示 申請日期 顯示
申請部門 必填 　 　 　 　
　 新增 刪除
序號 印章類別 用途 借出時間 備注 歸還時間
必填 必填 必填 必填 顯示 編輯
　 　 　 　 　 　 　 　
　 合計 　 　 　 　
部門經(jīng)理意見 　
分管領(lǐng)導意見 　
董事辦意見： 　
董事辦主任 　
副總裁意見： 　
執(zhí)行總裁意見： 　
董事長意見： 　
               

 
 
 

1.4.6.工作聯(lián)系函（需周六項目會議討論）

  1. 流程表單：
工作聯(lián)系函
編號： 顯示
流程標題 必填 緊急程度 編輯 申請日期 顯示
所在公司 顯示 發(fā)件部門 顯示 發(fā)件人 顯示
收件部門 必填
收件人 必填
抄送人（可提交） 編輯
主題 必填
內(nèi)容 必填
收件部門回復 收件人必填
集團董事辦 　
副總裁 　
執(zhí)行總裁 　
董事長 　

 
 
2、流程圖

 
1）、流程圖示

條件１：
2）、節(jié)點操作者及流程說明：
  流程節(jié)點 節(jié)點操作者范圍 節(jié)點操作者人員 需填寫或編輯的內(nèi)容
1 經(jīng)辦人 公司所有人 公司所有人  
2 部門經(jīng)理審批 發(fā)起人部門經(jīng)理 發(fā)起人部門經(jīng)理、抄送人可以督辦  
3 分管領(lǐng)導審核 發(fā)起人部門分管領(lǐng)導    
4 收件人回復 所有收件人    
5 歸檔 經(jīng)辦人、 經(jīng)辦人  
         
 
 

 
 

  1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
確認簽字：
 
本方案作為中庚內(nèi)網(wǎng)信息系統(tǒng)實施方案文檔，本方案根據(jù)調(diào)研結(jié)果整理
請中庚相關(guān)員工在收到本文檔時審閱，簽字確認 
 
 

發(fā)布：2025-08-14 16:05    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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