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采購(gòu)業(yè)務(wù)流程與管理制度

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　　第一條 對(duì)外采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購(gòu)與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：

　　(一)付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù);

　　(二)采購(gòu)合同的洽談人員、訂立人員和采購(gòu)人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任;

　　(三)貨物的采購(gòu)人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。

　　第二條 采購(gòu)部門的劃分

　　(一)生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。

　　(二)日常辦公用品采購(gòu)：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

　　(三)對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購(gòu)作業(yè)。

　　業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)，泛普軟件使企業(yè)去除個(gè)人英雄，以流程為導(dǎo)向，責(zé)任到人，不斷提高企業(yè)效率，只有以流程為核心，企業(yè)才可以不斷壯大，現(xiàn)在國(guó)際型大公司，企業(yè)都在做流程管理 具體 可以搜一下國(guó)內(nèi)做流程管理BPM的服務(wù)公司

發(fā)布：2025-08-17 00:29    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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