成都XX公司OA辦公系統(tǒng)調(diào)研及實施技術(shù)文檔

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成都XX公司OA辦公系統(tǒng)調(diào)研及實施技術(shù)文檔
目     錄

1 系統(tǒng)需求背景及實施總體目標(biāo) 9
2 系統(tǒng)運行環(huán)境和配置 10
3 系統(tǒng)安全與備份 11
3.1 系統(tǒng)安全策略 11
3.2 系統(tǒng)備份策略 11
4 人力資源基礎(chǔ)信息 13
4.1 系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖 13
4.2 人員信息、組織結(jié)構(gòu) 13
4.3 審批權(quán)限級別體系 14
5 門戶管理 14
6 知識文檔管理 15
6.1 知識庫文檔需求說明 15
6.2 知識文檔目錄與結(jié)構(gòu) 17
7 流程管理 19
7.1 日常行政 20
7.1.1 內(nèi)部留言 20
7.1.2 部門工作聯(lián)系單 21
7.1.3 辦公用品采購 22
7.1.4 辦公用品采購 23
7.1.5 辦公用品領(lǐng)用 23
7.1.6 彩色打印機使用申請表 24
7.1.7 參觀申請 25
7.1.8 出差申請（事業(yè)部及子公司） 26
7.1.9 出差申請（控股公司） 26
7.1.10 公章（印章）使用申請 27
7.1.11 機票訂票申請 28
7.1.12 接待申請 29
7.1.13 解密申請單 30
7.1.14 禮品領(lǐng)用申請 30
7.1.15 臨時工作出入證申請 31
7.1.16 名片申請 32
7.1.17 特快專遞審批 32
7.1.18 客餐申請 33
7.1.19 文件簽發(fā)（會審） 33
7.1.20 動火證申請（控股公司） 35
7.1.21 傳閱件（控股公司） 36
7.1.22 會議室使用申請（上海叉車） 36
7.1.23 酒水申請（上海叉車） 37
7.1.24 辦公用品領(lǐng)用（控股公司） 37
7.1.25 屏幕顯示通知管理 38
7.1.26 設(shè)備維修申請（控股公司） 39
7.1.27 事故調(diào)查報告單（福建液壓） 39
7.1.28 宿舍報修單（福建鑄鍛） 40
7.1.29 郵箱申請（控股公司） 41
7.1.30 職業(yè)衛(wèi)生環(huán)境監(jiān)測情況月報表（福建鑄鍛） 42
7.1.31 資料印刷申請（河南機械） 42
7.2 人事管理 43
7.2.1 出勤異況 43
7.2.2 加班申請 44
7.2.3 請假申請 45
7.2.4 調(diào)休申請 46
7.2.5 錄用審批 46
7.2.6 人員需求申請 48
7.2.7 部門培訓(xùn)申請 49
7.2.8 個人培訓(xùn)申 50
7.2.9 轉(zhuǎn)正申請 52
7.2.10 公司內(nèi)部員工調(diào)動 53
7.2.11 e-HR用戶變更申請 54
7.2.12 e-HR基礎(chǔ)資料變更申請 55
7.2.13 獎懲申請 55
7.2.14 解除勞動合同審批單 56
7.2.15 晉升申請表 57
7.2.16 員工異動考核申請 58
7.2.17 辭職申請 59
7.2.18 離職手續(xù)辦理 60
7.2.19 商調(diào)函 62
7.2.20 校園招聘需求申請 63
7.2.21 戶籍、居住證申請 64
7.3 IT管理 66
7.3.1 IT故障報修單 66
7.3.2 IT設(shè)備申購 67
7.3.3 即時通訊申請 68
7.3.4 系統(tǒng)升級申請 69
7.3.5 系統(tǒng)權(quán)限申請 69
7.3.6 流程新增/變更申請 70
7.3.7 新編碼編制申請 71
7.4 財務(wù)管理 72
7.4.1 差旅報銷（暫不執(zhí)行） 72
7.4.2 費用報銷（暫不執(zhí)行） 72
7.4.3 付款申請 73
7.4.4 城保、綜保、鎮(zhèn)保、公積金付款審批 74
7.4.5 基建項目付款審批 75
7.4.6 采購預(yù)付款審批 75
7.4.7 借款申請 76
7.5 采購管理 77
7.5.1 合同評審(控股公司) 77
7.5.2 合同評審(子公司) 79
7.5.3 物資代用申請 80
7.5.4 鋼材采購審批 81
7.5.5 供方退出賬務(wù)清算申請 82
7.5.6 配套合格供方績效考核 83
7.5.7 設(shè)備價格審批 84
7.5.8 生產(chǎn)設(shè)備采購立項申請 85
7.5.9 生產(chǎn)設(shè)備采購詢價記錄表 86
7.5.10 物資采購價格審批 87
7.5.11 物資代用申請（子公司） 88
7.5.12 新產(chǎn)品到貨通知單（子公司） 89
7.5.13 推薦新供方新產(chǎn)品申請單 89
7.5.14 鋼材采購審批(河南龍工) 91
7.5.15 供方退出賬務(wù)清算申請表 92
7.5.16 合同簽訂外協(xié)、外購(江西齒輪) 93
7.5.17 內(nèi)部零部件外部采購審批 93
7.5.18 配套合格供方績效考核表(控股公司) 94
7.5.19 全球供應(yīng)鏈供方開發(fā)和評估表 95
7.5.20 物資采購核銷審批表(福建鑄鍛) 96
7.5.21 重要戰(zhàn)略性物資調(diào)撥申請 96
7.5.22 出口配件申購（國際公司） 97
7.5.23 物資采購計劃（叉車事業(yè)部） 98
7.6 倉儲管理 98
7.6.1 勞保用品領(lǐng)用申請 98
7.7 風(fēng)險管理 99
7.7.1 經(jīng)銷代理單位資格評審表(中國銷售) 99
7.7.2 信貸融資內(nèi)部審批表(中國銷售) 100
7.8 工模中心 101
7.8.1 工裝模具購置審批單（上海路面） 101
7.8.2 工裝模具制作申請單（上海機械） 102
7.8.3 工裝模具報廢申請(上海機械） 102
7.9 固定資產(chǎn)管理 103
7.9.1 固定資產(chǎn)驗收 103
7.9.2 工段內(nèi)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 104
7.9.3 部門間固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 105
7.9.4 固定資產(chǎn)設(shè)備報廢 106
7.9.5 設(shè)備事故報告 107
7.9.6 設(shè)備報外廠家維修申請 108
7.10 基建部 109
7.10.1 基建工程立項審批 109
7.11 技術(shù)部 110
7.11.1 技術(shù)更改通知（暫不啟用） 110
7.11.2 技術(shù)資料輸出通知（暫不啟用） 111
7.11.3 技術(shù)通知單（暫不啟用） 112
7.11.4 圖紙資料領(lǐng)用審批表（暫不啟用） 113
7.11.5 外協(xié)用圖紙資料申領(lǐng)表 113
7.11.6 新產(chǎn)品試制跟蹤 114
7.11.7 產(chǎn)品缺陷審批（國際公司） 115
7.11.8 更換文件、技術(shù)資料申請單（福建液壓） 116
7.11.9 工藝紀(jì)律檢查（上海機械） 117
7.11.10 工藝評審記錄（上海機械） 118
7.11.11 文件銷毀申請（河南機械） 118
7.11.12 資料申曬表（江西齒輪） 119
7.11.13 技術(shù)協(xié)議審批表（福建鑄鍛） 120
7.12 經(jīng)營部 121
7.12.1 廢料底標(biāo)書 121
7.12.2 提貨委托單 122
7.13 市場管理 123
7.13.1 非常規(guī)評審（上海叉車） 123
7.13.2 非常規(guī)評審（上海路面） 124
7.13.3 非常規(guī)評審（國際公司） 125
7.14 售后服務(wù) 127
7.14.1 售后服務(wù)信息反饋(公司內(nèi)部) 127
7.14.2 售后服務(wù)信息反饋(公司外部) 128
7.14.3 售后服務(wù)整機換機報告 129
7.14.4 服務(wù)特殊費用申請(上海挖機) 130
7.14.5 三包服務(wù)費用結(jié)算業(yè)務(wù)(上海挖機) 130
7.14.6 重大質(zhì)量故障反饋(上海挖機) 131
7.14.7 車庫未售機整改通知單(上海路面) 132
7.14.8 整機退庫申請(上海機械) 133
7.14.9 派工單(上海叉車) 134
7.14.10 三包件處理評審報告(河南龍工) 135
7.14.11 服務(wù)舊配件處置報告(中國銷售) 135
7.14.12 售后服務(wù)人員派工單(中國銷售) 136
7.15 銷售管理 137
7.15.1 產(chǎn)品定價程序表 137
7.15.2 裝運通知單 138
7.15.3 常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)訂單(上海叉車) 139
7.15.4 車庫未售機整改通知單（上海路面） 140
7.15.5 對外參展審批(上海液壓) 141
7.15.6 國際市場配件裝運通知單(國際公司) 142
7.15.7 計劃外產(chǎn)品評審單(上海叉車) 142
7.15.8 新產(chǎn)品及異型產(chǎn)品定價程序(上海路面) 143
7.15.9 新產(chǎn)品交貨期評審(江西齒輪) 144
7.15.10 新產(chǎn)品審批表(福建鑄鍛) 145
7.15.11 配件采購運費清單(福建配件) 145
7.15.12 運費結(jié)算審批單(福建配件（銷售運費）) 146
7.15.13 追加銷售計劃(福建鑄鍛) 147
7.15.14 銷售價格審批表(福建鑄鍛) 147
7.15.15 產(chǎn)品定價審批（江西龍工） 148
7.15.16 合同簽訂（上海液壓） 149
7.15.17 銷售合同簽訂(上海液壓) 150
7.16 運輸管理 150
7.16.1 特殊運價審批（中國銷售） 150
7.17 質(zhì)量管理 151
7.17.1 不合格品通知 151
7.17.2 產(chǎn)品檢驗報告單 152
7.17.3 產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋 153
7.17.4 產(chǎn)品質(zhì)量問題評審 154
7.17.5 持續(xù)改進(jìn)/糾正預(yù)防措施 154
7.17.6 呆滯品處理評審 155
7.17.7 讓步接收申請 156
7.17.8 新產(chǎn)品試用報告單 157
7.17.9 送貨檢驗不合格評審(福建液壓) 158
7.17.10 讓步接受索賠(上海叉車) 159
7.17.11 材料退貨出廠(上海路面) 161
7.17.12 計量器具報廢申請(上海叉車) 161
7.17.13 計量器具賠償通知(上海叉車) 162
7.17.14 外購不良反饋報告(上海叉車) 162
7.17.15 新產(chǎn)品試用計劃單(上海叉車) 163
7.17.16 整機出廠無故障索賠（上海叉車） 164
7.17.17 質(zhì)檢人員上崗申請（福建鑄鍛） 165
8 項目管理 166
9 日程管理 167
10 會議管理 168