辦公自動化管理系統(tǒng)的合同模板庫權(quán)限設(shè)置

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1、辦公自動化管理系統(tǒng)的合同模板庫權(quán)限設(shè)置：集中采購主要采購部門為綜合部與技術(shù)開發(fā)部，因此合同模板庫由法務(wù)部授權(quán)綜合部與技術(shù)開發(fā)部使用，其它部門若需使用，需要法務(wù)部的臨時授權(quán)。
　　　2、合同初始版本確認(rèn)庫：需要設(shè)置合同初始版本確認(rèn)庫，所有完成初始版本確認(rèn)的合同保存至初始版本庫。初始版本確認(rèn)庫中儲存的合同需保留審核的歷史痕跡，并作為合同管理檔案的一部分，長期保存。
　　　3、合同初始版本確認(rèn)流程：財務(wù)部、法務(wù)部和相關(guān)部門（若需要）不分先后順序。每個部門確認(rèn)完初始版本后需將確認(rèn)件返回采購部門，待采購部門確認(rèn)后，方可進(jìn)入下一部門進(jìn)行初始版本確認(rèn)。
　　　4、合同初始版本確認(rèn)權(quán)限：合同在部門流轉(zhuǎn)的過程中，需由經(jīng)辦人至部門負(fù)責(zé)人，最終應(yīng)當(dāng)由部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的人員確認(rèn)發(fā)送。 
　　　5、合同初始版本確認(rèn)單：辦公OA系統(tǒng)需要設(shè)計適用于各部門間合同流轉(zhuǎn)的《合同初始版本確認(rèn)單》（以下簡稱“確認(rèn)單”）附于合同版本首頁，確認(rèn)單參見附件一。
　　　6、公司領(lǐng)導(dǎo)審簽流程：公司領(lǐng)導(dǎo)審簽流程由綜合部負(fù)責(zé)，每位領(lǐng)導(dǎo)審簽完由綜合部收取并遞交給另一位領(lǐng)導(dǎo)審簽。
　　　7、泛普OA軟件的合同歸檔管理：若合同為電子版本，在合同歸檔庫中歸檔管理；若合同為紙質(zhì)版本，綜合部需歸檔管理一份，其余分別由財務(wù)部、采購部門歸檔管理。

說明：
    1、協(xié)同商務(wù)的項(xiàng)目管理：需要項(xiàng)目管理中的各項(xiàng)內(nèi)容可直接發(fā)送給計劃被審計的部門；只有審計與合規(guī)部可查閱、撰寫、修改。
　　　2、數(shù)據(jù)庫：由各部門提交的相關(guān)文件、圖表；各部門負(fù)責(zé)人或制定審計聯(lián)系人員有權(quán)限隨時進(jìn)行信息更新。
　　　3、文檔管理：需要至少10年的保存年限；只有審計與合規(guī)部可查閱。
說明：
    合規(guī)部分現(xiàn)階段主要為數(shù)據(jù)庫的功能，其他功能希望可以由軟性流程留出敞口，以后開發(fā)。