物資供應管理辦法

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1、目的
隨著公司生產(chǎn)規(guī)模擴大對資源需求的急劇增加與市場資源供給日趨緊張的矛盾加劇，強化供應管理的過程控制，有效整合企業(yè)內部資源，實現(xiàn)供應決策、執(zhí)行、監(jiān)督一條鏈管理；建立長期穩(wěn)定的、具有戰(zhàn)略合作關系的供應主渠道，確保資源的有效供給。

2、職責
2.1公司領導及高管人員組成長銅供應管理的決策機構，公司供應機構的設置、供應管理制度的審批，重要采購活動和重大合同的審批等必須由決策層決定，由公司主管采購領導負責提交、督辦。
2.2公司物價委員會（財務部）負責采購價格的制定、審批與價格執(zhí)行情況綜合評價的收集、分析與提交;負責采購資金計劃的審批、籌措與支付。
2.3公司外購物資管理評審委員會（研發(fā)中心）負責重要外購物資供應商的評審與管理工作。
2.4公司招投標委員會（稽核部）負責招標、議標、比價采購物資，組織進行招投標活動，確定中標單位，并落實執(zhí)行情況。負責公司采購業(yè)務的監(jiān)督、調查及提交處理意見。
2.5物資管理部負責采購物資的計劃、申請接收、驗收、管理。
2.6質管部：采購物資質保協(xié)議起草與簽訂；不合格采購物資的判定、評審與處置。
2.7生產(chǎn)部：負責關鍵的備品備件、模具供應商的評審與管理工作。
2.8采購部：物資采購活動的具體實施部門。

3、供應管理審批程序
3.1合格供應商審批程序
3.1.1重要外購物資按QZ/CT0321-06《合格供方選擇、評價和重新評價的準則》執(zhí)行。
3.1.2專業(yè)性強的物資和關鍵的備品備件實行定點生產(chǎn)廠家直接供應機制。
（1）生產(chǎn)使用單位提出需求明細報物資管理部、采購部按物資管理部提供采購物資的計劃，采購部經(jīng)初步評審后確認是否是合格供應商，是合格供應商進入采購流程，不是合格供應商按物資類別提交各專業(yè)管理部門。
專業(yè)管理部門:
生產(chǎn)部：關鍵的備品備件、模具。
研發(fā)中心：原料、中間合金、潤滑油、包裝材料。
稽核部：其它物資。
（2）專業(yè)性強的物資由各專業(yè)管理部門牽頭，組織專家評審確定定點供應商名單提交公司決策。并報外管委備案。
3.1.3其它物資由稽核部參考重要外購物資規(guī)定操作。
3.2、招投標、比價采購審批程序
3.2.1采購員按公司招投標管理辦法，提交招投標申請表。
3.2.2采購部負責人按公司供應采購管理制度提出招標、議標、比價采購的初步意見報招投標委員會。
3.2.3招投標委員會按招投標管理辦法組織招標并提交招標結果審批報告給招投標委員會專項小組負責人審批。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)